Рассчитайте себестоимость часа, прибыль и рентабельность. Оцените возможный эффект от внедрения Timetta.
Сколько денег компания тратит на специалистов, которые работают на коммерческих проектах. Сотрудники «производства» непосредственно оказывают услуги клиентам, например: консультанты, инженеры, аудиторы и так далее.
Прочие расходы, которые увеличивают себестоимость коммерческих проектов.
Утилизация — это доля рабочих часов команды, потраченных на оплачиваемые проекты клиентов. Например, 120 часов из 160 — это утилизация 75%. Обучение, продажи и внутренние задачи в эти часы не входят.
Примерные ориентиры в консалтинге по уровням специалистов:
У руководителей больше времени уходит на продажи, управление и наставничество. Это ориентиры, а не обязательная норма: учитывайте роли команды и то, как в компании считают доступные рабочие часы.
Введите средний показатель для специалистов, без администрации. В этом калькуляторе учитывайте все часы на клиентских проектах, включая перерасход: его влияние на выручку по проектам с фиксированной ценой рассчитывается отдельно.
Если часть проектов продаётся за фиксированную сумму, калькулятор учтёт риск перерасхода часов, которые клиент не оплачивает отдельно.
Экспертная оценка возможных улучшений. Укажите, как устроена работа сейчас и насколько компания готова менять процессы.
Выберите состояние каждого процесса и отметьте, что планируете улучшать. Для неприменимых процессов выберите «Не применимо». Без выбранных улучшений выгода равна нулю.
| Процесс | Текущее состояние | Планируем улучшать |
|---|
Доля стоимости выполненных T&M-работ, которая не попадает в выручку из-за пропущенных часов или списаний. По умолчанию 5% — экспертное допущение, уточните его. Влияет также на текущую экономику. Задержка оплаты сама по себе не считается потерей выручки. При отсутствии T&M не применяется.
0 — только установить ПО. 5 — готовы наладить учёт и контроль. 10 — готовы менять планирование, ответственность и мотивацию.
В этой версии эффект рассчитывается через выполнение дополнительных заказов тем же составом. Доля реализации ограничивает рост загрузки и денежный эффект снижения перерасхода. Сокращение штата или расходов отдельно не предполагается.
По умолчанию — число производственных сотрудников, без администрации. Оставьте пустым для автоматического расчёта.
Оценка: . Можно указать сумму из предложения.
Подписка рассчитывается по 1 500 ₽ в месяц за пользователя, без дополнительных скидок. Стоимость ориентировочная и не является коммерческим предложением. Можно указать годовую сумму из предложения Timetta. Поддержка — 20% годовой подписки, внедрение — 50%. Внутренние трудозатраты — 2% полной стоимости команды ежемесячно.
Экспертные пределы: до +10 п.п. утилизации, до 30% снижения перерасхода часов и возврат до 50% потерянной T&M-выручки. «Не выстроено» даёт полный потенциал, «Частично» — половину; «Системно», «Не применимо» и выключенные улучшения — ноль. Готовность и сценарий масштабируют эффект в пределах этих ограничений. Это допущения, а не обещание результата.
Выход на эффект: 10%, 20%, 40%, 60%, 80% и 100% с шестого месяца. Оценка до налога на прибыль/УСН; расходы на решение задаются без возмещаемого НДС. Прочие доходы бизнеса не участвуют в оценке проектных улучшений.
Текущая экономика бизнеса, эффект и окупаемость внедрения Timetta. Показатели помогут принять решение о цене и загрузке команды.
| Показатель | Что означает | Значение |
|---|---|---|
| Ставка безубыточности | Минимальная номинальная ставка для клиента при текущих параметрах. | — |
| Эффективная ставка на fixed-price проектах | Номинальная ставка после учёта среднего перерасхода трудозатрат. | — |
Компоненты рассчитаны без двойного счёта: базовые расходы показаны на потенциальный час, а неутилизируемое время — отдельной надбавкой до коммерческого часа.
Сценарная оценка на основе экспертных коэффициентов. Результат зависит от изменений процессов и возможности использовать высвобождённые ресурсы.
| ROI первого года | |
|---|---|
| ROI за три года | |
| Срок окупаемости | |
| Выгода первого года | |
| Расходы первого года | |
| Финансовый эффект первого года |
После выхода на полный эффект, с учётом выбранной доли дополнительных заказов. Выручка без НДС, результат до налога на прибыль/УСН и расходов на Timetta. Расходы на Timetta вычтены отдельно при расчёте ROI.
| Показатель | Сейчас | После |
|---|---|---|
| Коммерческая утилизация | ||
| Перерасход часов на fixed-price | ||
| Потери T&M-выручки | ||
| Выручка без НДС в месяц | ||
| Результат до налога в месяц |
| Потенциал роста утилизации до учёта заказов | |
| Дополнительная загрузка команды, в месяц | |
|---|---|
| Снижение перерасхода fixed-price, в месяц | |
| Возврат потерянной T&M-выручки, в месяц |
Три эффекта рассчитаны последовательно и в сумме равны изменению результата до налога. Несколько процессов влияют на общий предел улучшения; выгоды за отдельные процессы, рост маржи и стоимость высвобождённых часов повторно не прибавляются. Точность планирования и скорость оплаты сами по себе не создают экономию.
| Подписка за год | |
| Поддержка за год | |
| Разовое внедрение | |
| Внутренние трудозатраты в месяц |
Подписка и поддержка оплачиваются в начале каждого года. Окупаемость — первый месяц неотрицательного накопленного эффекта; последующие годовые платежи могут временно уменьшать его.
| Месяц | Выгода | Расходы | Накопленный эффект |
|---|
Оценка не гарантирует достижение результата и не заменяет финансовую, бухгалтерскую или налоговую консультацию.
Обсудить внедрение TimettaПо проектам, сотрудникам, трудозатратам, план-факту и финансовому результату.
ПопробоватьПо проектам, сотрудникам, трудозатратам, план-факту и финансовому результату.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос — свяжитесь с отделом продаж.
Общая формула рентабельности: прибыль / выручка × 100%. Прибыль считается как разница между выручкой и затратами. От того, какие затраты учитываются в расчёте, зависит вид рентабельности. Наиболее точно эффективность бизнеса показывает чистая рентабельность: в этом случае из выручки вычитаются затраты на персонал, прочие расходы и налоги. В результате остаётся чистый доход, который и используется в формуле рентабельности.
Прибыль — это конкретная сумма, которую получила компания после вычета всех расходов. Рентабельность — это показатель эффективности извлечения прибыли. Он показывает отношение прибыли к выручке: чем выше показатель, тем эффективнее бизнес.
Чтобы рассчитать себестоимость труда, нужно определить, сколько компания фактически тратит на специалистов: зарплаты, налоги, страховые взносы и другие обязательные расходы. В проектно-ориентированном бизнесе важно считать не только стоимость рабочего часа, но и себестоимость коммерческого часа — то есть часа, который оплачивает клиент.
Себестоимость коммерческого часа — это стоимость одного оплачиваемого клиентом часа с учётом всех расходов, которые несёт компания. В расчёт входят затраты на специалистов, административную команду, офис, оборудование, ПО, прочие расходы и неоплачиваемое рабочее время.
Загрузка специалистов влияет на то, сколько рабочих часов превращается в оплачиваемые клиентом часы. Если часть времени не продаётся клиентам, расходы компании распределяются на меньшее количество коммерческих часов. Из-за этого себестоимость часа растёт, а рентабельность снижается.
Точка безубыточности — это уровень выручки или ставки, при котором компания покрывает все расходы, но ещё не получает прибыль. Чтобы рассчитать точку безубыточности, нужно учесть постоянные расходы, себестоимость труда, загрузку специалистов, налоги и ставку, по которой компания продаёт услуги клиентам.
Проектно-ориентированный бизнес зарабатывает на выполнении проектов для клиентов. Его экономика зависит от стоимости работы специалистов, загрузки команды, ставки часа, сроков, перерасхода трудозатрат и доли оплачиваемого времени. К такому бизнесу относятся консалтинг, IT-интеграция, проектирование, аудит, реклама и PR, юридические консультации и разработка ПО.
Начните бесплатный 14-дневный пробный период и оцените все возможности Timetta самостоятельно.
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?