Входящий счёт (субподрядчики)

Обновлено: 02.09.2026

Входящий счёт — документ для регистрации обязательства перед Субподрядчиком и факта его оплаты.

Он используется в контуре расчётов с субподрядчиками и отделяет движение денег от учёта затрат:

• затраты проекта отражаются по методу начисления через Проводки и при необходимости сверяются с помощью Входящего акта;
• входящий счёт фиксирует выставленный субподрядчиком счёт, распределяет его сумму по проектам и используется для контроля оплаты.

Подробнее об общей схеме — в статье Учет затрат на субподрядчиков.

Порядок работыПорядок работы

(1) Создайте счёт(1) Создайте счёт

Зарегистрируйте документ, полученный от субподрядчика, в представлении Входящие счета или через меню создания.

При создании укажите:

• Субподрядчик — организация, выставившая счёт;
• Код — внутренний код счёта. Оставьте поле пустым, чтобы система сформировала код автоматически;
• Номер — фактический номер счёта субподрядчика. Если номер не указан, система использует внутренний код;
• Дата — дата входящего счёта;
• Валюта — валюта счёта. После создания изменить её нельзя;
• Юридическое лицо — организация, от имени которой будет выполнена оплата.

Название формируется автоматически из номера счёта и названия субподрядчика.

При создании Дата оплаты по плану заполняется датой счёта. После создания её можно изменить в карточке, например в соответствии с условиями оплаты.

(2) Добавьте строки(2) Добавьте строки

Строки распределяют сумму счёта по проектам, работам и учётным статьям. Один входящий счёт может содержать строки по нескольким проектам.

Для каждой строки укажите:

• Проект — проект, к которому относится сумма;
• Работа — работа выбранного проекта;
• Учётная статья — статья затрат. Доступны статьи типа «Затраты»: пользовательские статьи и системная статья Себестоимость труда субподрядчиков. Она подставляется по умолчанию при добавлении строки;
• Входящий акт (опционально) — признанный акт, к которому относится строка счёта. Подробнее — Входящий акт (субподрядчики);
• Описание — назначение строки;
• Сумма — сумма без НДС;
• Ставка НДС (опционально);
• Комментарий (опционально).

Если указана ставка НДС, система рассчитывает Сумму НДС и Сумму с НДС. Если ставка не выбрана, сумма НДС равна нулю, а сумма с НДС совпадает с суммой строки.

Суммы не могут быть отрицательными. Сумма с НДС должна быть равна сумме без НДС плюс сумма НДС.

Итоги в шапке счёта рассчитываются автоматически как сумма строк:

• Сумма;
• Сумма НДС;
• Сумма с НДС.

(3) Примите счёт к оплате(3) Примите счёт к оплате

Новый счёт создаётся в состоянии Зарегистрирован. Проверьте реквизиты и строки, затем выполните действие Принять к оплате.

Из состояния Принят к оплате счёт можно:

• вернуть на редактирование;
• отметить как оплаченный;
• отменить.

(4) Подтвердите оплату(4) Подтвердите оплату

Выполните действие Подтвердить оплату и укажите обязательную Дату оплаты. Счёт перейдёт в состояние Оплачен.

Оплату можно отменить — тогда счёт вернётся в состояние Принят к оплате.

Счёт также можно отменить из состояний Зарегистрирован, Принят к оплате или Оплачен. Из состояния Отменен переходов нет.

Отражение в календаре затратОтражение в календаре затрат

Фактические значения формируются по строкам входящих счетов в состоянии Оплачен:

• в разделе Счета субподрядчиков — по Дате входящего счёта;
• в разделе Оплата субподрядчикам — по Дате оплаты.

Если для календаря включено отображение сумм с НДС, используется Сумма с НДС; иначе — Сумма без НДС.

Поскольку проект и учётная статья указаны в каждой строке, один счёт распределяется между соответствующими проектами и статьями.